2017年度百家乐赌场商务局部门决算说明 _ 财政预决算

2017年度百家乐在线商务局部门决算说明

日期：2018-09-25 17:05 来源：百家乐在线商务局

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目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

　　按照《百家乐赌场财政局关于批复最佳线上百家乐娱乐场商务局2017年度部门决算的通知》(榕财决【2018】98号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　百家乐在线商务局部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施我市相关政府规章和政策；研究提出我市商务和口岸规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订我市商务发展规划，监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

　　（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

　　（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省、市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进城乡市场体系建设和改造升级。

　　（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析商品市场供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应；负责生猪储备管理工作。

　　（五）负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理；推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

　　（六）负责研究拟订并组织实施全市会展行业发展规划、行业发展政策和法规;负责会展业管理和促进工作，建立健全管理运行机制。

　　（七）拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。

　　（八）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进我市外贸发展方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

　　（九）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）促进工作。

　　（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

　　（十一）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

　　（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；协助做好多双边援助和对外援助工作。

　　（十三）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

　　（十四）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

　　（十五）会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策；负责全市国家级开发区（经济技术开发区、投资区、自贸试验区、保税港区、出口加工区、工业集中区、台商投资区等）和省级开发区的综合协调和指导工作。

　　（十六）承担百家乐赌场口岸工作办公室职责。负责起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划；负责全市口岸运行的协调管理；负责协调口岸查验机构，推动建立与完善大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

　　（十七）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

　　（十八）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

　　（十九）牵头研究起草自贸试验区福州片区管理办法，协调拟订配套的法规文件；参与制定自贸试验区福州片区工作计划；牵头组织自贸试验区福州片区宣传、推介工作，共同推进自贸试验区福州片区相关工作。　

　　（二十）承办市委、百家乐赌场交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，百家乐赌场商务局部门包括25个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
最佳线上百家乐娱乐场商务局	全额拨款行政单位	115	115
百家乐赌场市场服务中心	自收自支事业单位	60	36
百家乐在线财贸干部学校	全额拨款事业单位	25	10
最佳线上百家乐娱乐场商务综合行政执法支队	全额拨款事业单位	17	13
华榕（集团）有限公司福州办事处	全额拨款事业单位	4	3

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，百家乐在线商务局部门主要任务是：在市委、百家乐赌场的正确领导下，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作精神，提振精气神，激发新作为，以“攻坚2017”、“招商2017”为抓手，全面推进我市商务各项工作：

　　（一）对外开放步伐加快

　　1.招商引资工作成效明显

　　一是深入开展招商工作，推动重点项目注册备案，落地项目涵盖了工业、制造业、电商、大数据物联网、金融等行业。二是圆满完成第十九届海交会重大活动项目签约和客商邀请接待任务。三是2017年厦洽会签约成果全面超过去年水平。四是出台了《关于鼓励利用外资的若干措施》。

　　2.对外贸易稳增促调

　　建立重点外贸企业的跟踪、预警机制，推进外贸企业产品创新、研发设计、技术改造、开拓国际市场、自主创建出口品牌、开展海外知名品牌并购等，促进外贸企业转型升级及出口产品的结构优化，支持企业提高国际市场的竞争力。

　　3.“走出去”发展健康有序

　　2017年，我市（不含自贸区）经备案核准在境外投资设立多个项目。协议投资目的地涉及多个国家和地区，涉及海洋渔类、商务服务业、对外工程承包、软件信息技术服务业等行业。

　　4.口岸经济运行平稳

　　2017年持续推动福州港口岸扩大开放，罗源湾港区扩大开放国家级、省级验收相关工作正在进行中；黄岐港区扩大开放已获得国务院批准；罗源湾港区、黄岐港区今年下半年临时开放已获得交通运输部批复；江阴港区福州建滔化工5万吨级码头、福州中江化工5万吨化工码头已通过省级验收并对外开放。

　　（二）产业转型成效显著

　　1.现代服务业跨越发展

　　（1）物流快递业快速发展。一是出台了《最佳线上百家乐娱乐场“十三五”物流业发展规划》，为十三五期间我市物流业发展提供了规划指引。二是争取到国家供应链体系建设资金，未来两年将重点围绕物流标准化和供应链平台建设，打基础、促协同、推融合，建立标准托盘循环共同体系，构建供应链融合发展新体系。三是以“海上福州”建设、推进服务业跨越发展和物流园区提升工程包等重大工作部署为依托，全力推进全市物流业重点项目建设，加快完善我市物流设施布局。四是贯彻落实省市扶持政策，落实营改增扶持资金，减轻企业税负；同时开展市级物流业发展专项资金项目申报。五是推动翔福电商物流园、高速物流园、福港综合物流园创建省级示范物流园区并成功获批。六是开展物流企业A级评估。

　　（2）会展行业健康发展。截止目前，在福州海峡会展中心共举办各类展会103场，规模和参展企业均创新高。在大力引进举办国家级展会的同时，加大本土品牌展会的培育。同时，制定出台了新的《最佳线上百家乐娱乐场展会发展专项资金管理办法》，通过提高资助标准，降低资助门槛，进一步增强财政资金的扶持引导作用。

　　（3）电商产业持续壮大。一是积极创建示范企业。二是大力推进跨境电商发展，同时积极推动菜鸟网络落地福州，拉动我市跨境电商进出口业务实现快速提升。三是成功举办“百家乐在线无现金支付推进大会”。

　　2.传统服务业创新提升

　　一是出台了《促进家政服务业规范发展六条措施》，解决家政服务业发展存在的问题和制约行业发展的瓶颈，同时积极创建示范性家政服务站。二是在永辉、沃尔玛、苏宁等大型商超企业推行“互联网+商贸流通”发展模式，嫁接互联网经济，拓展互联网营销渠道，打通线上线下互动发展的商贸流通体系。三是持续推进大东街口商圈改造提升，加快从纯百货业态向集购物、娱乐、休闲、餐饮为一体的综合业态转型的步伐。

　　（三）商务惠民持续改善

　　1.市场供应保障到位

　　一是全面完成我局承担的新建蔬菜基地和储备活体生猪等为民办实事项目任务，同时抓好市级直控副食品基地生产。二是重新认定2017-2018年度最佳线上百家乐娱乐场级直控副食品基地，并与基地企业签订管理协议。三是全力做好节日、灾害期间副食品市场供应保障工作，今年传统节日和台风、暴雨等恶劣天气期间，我市副食品市场供应充足，价格稳定，肉、蛋、菜等主要副食品未出现短缺现象。

　　2.商务市场规范有序

　　一是持续推进商务执法工作，组织执法支队全面开展商务执法工作。二是商务流通领域追溯体系建设工作取得突破性进展，其中肉菜流通追溯体系建设项目完成中期评估，并成功连接中央平台；“放心肉”系统成功并轨肉菜追溯系统，初步具备验收条件。三是我市商务综合行政执法体制改革试点工作通过商务部组织的考核验收。

　　（四）审批工作改革创新

　　2017年，我局驻市行政服务中心窗口办理行政审批和公共服务事项，全部在承诺时限内完成，办结率100%，满意率达100%。

　　一是强化服务意识，采取“放、简、缩”措施，对所有行政审批和公共服务事项进行再梳理、再简化、再提速、再增效，不断优化行政审批服务。二是积极探索商务系统审批事项的市场准入负面清单试点工作，对负面清单外事项，进一步放宽市场准入条件，按照“能简则简”的原则，进一步取消申报材料、减少办理环节，运用互联网技术，自行提取相关电子证照，方便企业。三是大力推进“一趟不用跑”和“最多跑一趟”工作，进一步提升审批服务效能。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年百家乐在线商务局部门年初结转和结余225.11万元，本年收入17630.36万元，本年支出17588.90万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配84.91万元，年末结转和结余181.66万元。

　　（一）2017年收入17630.36万元，比2016年决算数减少24256.84万元，下降57.91%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入16009.49万元，其中政府性基金276.27万元。

　　2.事业收入1620.06万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0.81万元。

　　（二）2017年支出17588.90万元，比2016年决算数减少24545.19万元，下降58.25％，具体情况如下：

　　1.基本支出3695.69万元。其中，人员支出3336.36万元，公用支出359.33万元。

　　2.项目支出13893.21万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出15773.76万元，比上年决算数减少23646.38万元，下降59.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）战略规划与实施4.63万元，较上年决算数减少0.37万元，下降7.4%。主要原因是付“十三五”规划编制尾款，支出较上年减少。

　　（二）商贸事务行政运行2013.08万元，较上年决算数增加29.07万元，增长1.47%。主要原因是人员支出增加。

　　（三）商贸事务一般行政管理事务191.62万元，较2016年决算数减少59.22万元，下降23.61%。主要原因是减少海丝论坛经费。

　　（四）招商引资155.11万元，较2016年决算数减少111.83万元，下降41.89%。主要原因是减少港澳招商推介会费用。

　　（五）商贸事务事业运行231.68万元，较2016年决算数增加18.04万元，增长8.44%。主要原因是下属商务综合行政执法支队房租物业费增加。

　　（六）其他商贸事务支出80.87万元，较2016年决算数增加46.77万元，增长137.16%。主要原因是增加服务业跨越发展办公室经费。

　　（七）组织事务一般行政管理事务9.60万元，新增非公企业和社会组织党建经费。

　　（八）干部教育152.31万元，较2016年决算数减少10.74万元，下降6.59%。主要原因是财贸干部学校人员支出减少。

　　（九）科技条件专项128.65万元，新增跨境电商平台升级改造资金。

　　（十）归口管理的行政单位离退休489.58万元，较2016年决算数增加91.44万元，增长22.97%。主要原因是离退休人员支出增加。

　　（十一）事业单位离退休47.22万元，较2016年决算数增加3.38万元，增长7.71%。主要原因是退休人员支出增加。

　　（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出204.97万元，新增项目，主要原因是2016年基本养老保险经费在其他社会保障和就业支出中列支。

　　（十三）其他社会保障和就业支出286.78万元，较2016年决算数减少215.29万元，下降42.88%。主要原因是机关事业单位基本养老保险费不在该项支出。

　　（十四）大气10万元。新增环境空气质量工作先进单位奖励。

　　（十五）其他商业流通事务支出3666.61万元，较2016年决算数减少3724.29万元，下降50.39%。主要原因是减少电商与物流协同发展及报废汽车回收体系建设补助资金。

　　（十六）其他涉外发展服务支出7089.19万元，较2016年决算数减少13737.3万元，下降65.96%。主要原因是部分扶持资金下达县区发放。

　　（十七）其他商业服务业等支出712.91万元，较2016年决算数减少4287.09万元，下降85.74%。主要原因是公益性大型农产品批发市场建设资金较上年支出减少。

　　（十八）住房公积金151.21万元，较2016年决算数增加6.68万元，增长4.62%。主要原因是人员变动及基数调整。

　　（十九）提租补贴47.72万元，较2016年决算数增加2.37万元，增长5.23%。主要原因是人员变动及基数调整。

　　（二十）购房补贴48.01万元，较2016年决算数增加4.32万元，增长9.89%。主要原因是“新人”增加。

　　（二十一）其他支出52万元，较2016年决算数增加22万元，增长73.33%。主要原因是增加免除查验没有问题吊装移位仓储费用。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出279.22万元，比上年决算数减少958.11万元，下降77.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出279.22万元，较2016年决算数减少958.11万元，下降77.43%，主要原因是支出功能分类科目的调整。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出3206.09万元，其中：

　　（一）人员经费2884.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费321.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款102.98万元，同比下降34.45%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费76.22万元，主要开展经贸招商活动、经贸洽谈、投资促进活动、参展等。2017年本单位组织出国团组11个，参加其他单位出国团组11个；全年因公出国（境）累计28人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降30.48%，主要是压缩出国出境团组及人员。

　　（二）公务用车购置及运行费20.8万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费20.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量11辆。与2016年相比，公务用车运行费下降50.70%，主要是加强车辆管理并控制公务用车运行费用。（三）公务接待费5.96万元。主要用于外宾等方面的接待活动，累计接待45个批次、接待总人数271人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长13.09%，主要是:增加招商接待。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出283.13万元，比上年决算数增长26.04%，主要是:办公楼租金、物业费增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额45.25万元，其中：政府采购货物支出45.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　 2017年已完成绩效自评的财政支出项目18个，项目绩效自评报告详见附件11。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表：

　　5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　8、2017年度政府性基金支出决算表

　　9、2017年度部门决算相关信息统计表

　　10、2017年度政府采购情况表